财政预算公开

 

 
第一部分 部门预算情况说明
       一、基本情况
      1、本部门职责
      贯彻执行国家和本市环境保护的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究制定具体意见和办法,组织实施并监督执行;承担落实本区减排目标的责任;落实主要污染物排放总量控制目标,组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划;牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理等;协调区域环境污染纠纷;负责环境应急管理工作,负责环境污染事故应急预案的备案;负责放射源的监督管理;负责辖区内所有污染源的日常检查、监测、收费、环保违反行为的处罚等日常管理等。
      2、机构设置
      金山区环保局行政编制人数20人,实有人数20人。下设5科1室,事业单位2家,其中:
     (1)金山区环境监察支队(参照公务员法管理事业单位),编制人数40人,实有人数25人;
     (2)金山区环境监测站(全额拨款事业单位),编制人数75人,实有人数65人;
       二、部门预算收支总体情况说明
       2016年部门预算收入6002.14万元,其中:财政拨款收入5767.58万元;上级补助收入150万元;动用历年结余84.56万元,其中财政结转结余3.26万元。2016年部门支出6002.14万元,其中:财政拨款支出5767.58万元,财政结转结余支出3.26万元;其他资金结转结余支出231.3万元。财政拨款支出一般公共预算5770.84万元(包含财政结转结余3.26万元),其中:基本支出2254.09万元;项目支出3516.75万元。
     三、部门预算其它需要说明情况
       金山区环保局2016年“三公”经费财政拨款预算合计为54.62万元,其中:因公出国(境)费2万元,公务用车购置及运行费48.6万元,公务接待费4.02万元。与2015年预算情况相比,公务用车购置及运行费48.6万元,比上年预算37.8万元增加28.57%,因为公务用车增加,相应的车辆运行费增加;公务接待费4.02万元,比上年预算10万元减少59.8%,因为专业会议、重大政策调研、专项检查以及外来人员接待交流等支出减少。
 
第二部分 部门预算数据(见附表)
附表1:2016年度部门收支预算总表
 

2016年度部门收支预算总表
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按支出性质和经济分类)
预算数
一、财政拨款收入
5767.58
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
2254.09
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
    人员经费
1883.57
二、上级补助收入
150
三、国防支出
 
    日常公用经费
370.52
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
二、项目支出
3748.05
四、经营收入
 
五、教育支出
 
    基本建设类项目
46.3
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
    行政事业类项目
3701.75
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
11.38
四、经营支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
123.74
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十、节能环保支出
5784.54
基本支出和项目支出合计
6002.14
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
支出经济分类合计
 
 
 
十三、交通运输支出
 
    工资福利支出
1787.78
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
    商品和服务支出
2501.87
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    对个人和家庭的补助
95.79
 
 
十六、金融支出
 
    对企事业单位的补贴
923
 
 
十七、援助其他地区支出
 
    债务利息支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
    基本建设支出
46.3
 
 
十九、住房保障支出
82.48
    其他资本性支出
647.4
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
    其他支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
5917.58
本年支出合计
6002.14
动用结转和结余
84.56
当年结转和结余
 
合计
6002.14
合计
6002.14
注:全口径部门预算收支。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”是单位其它资金的结转和结余与财政拨款的结转和结余两部分组成。

 
 
附表2:2016年度部门财政拨款收支预算总表

2016年度部门财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
    
    
    
   
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5767.58
一、一般公共服务支出
 
 
 
一、基本支出
2254.09
2254.09
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
    人员经费
1883.57
1883.57
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
    日常公用经费
370.52
370.52
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
二、项目支出
3516.75
3516.75
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
    基本建设类项目
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
    行政事业类项目
3516.75
3516.75
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
基本支出和项目支出合计
5770.84
5770.84
 
 
 
八、社会保障和就业支出
11.38
11.38
 
 
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
123.74
123.74
 
 
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
5553.24
5553.24
 
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
支出经济分类合计
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
    工资福利支出
 
1787.78
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
    商品和服务支出
 
2328.37
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
    对个人和家庭的补助
 
95.79
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
    对企事业单位的补贴
 
923
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
    债务利息支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
    基本建设支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
    其他资本性支出
 
635.9
 
 
 
十九、住房保障支出
82.48
82.48
 
    其他支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
5767.58
本年支出合计
5770.84
5770.84
 
动用结转和结余
3.26
当年结转和结余
 
 
 
合计
5770.84
合计
5770.84
5770.84
 
注:数据与部门预算下达数保持一致,包括一般公共预算财政补助、政府性基金预算财政补助、财政拨款结转和结余资金。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”仅是财政拨款的结转和结余。

 
附表3:2016年度部门非税收入预算明细表
2016年度部门非税收入预算明细表
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
 
单位:万元
收入科目
预算数 
 
合计
一般公共预算
政府性基金预算
103
 
 
 
非税收入
810.8
810.8
 
 
02
 
 
水资源费收入
200
200
 
 
 
01
 
排污费收入
200
200
 
 
 
 
01
排污费收入
200
200
 
 
05
 
 
罚没收入
600
600
 
 
 
01
 
一般罚没收入
600
600
 
 
 
 
99
其他一般罚没收入
600
600
 
 
07
 
 
国有资源(资产)有偿使用收入
10.8
10.8
 
 
 
05
 
利息收入
0.8
0.8
 
 
 
 
99
其他利息收入
0.8
0.8
 
 
 
06
 
非经营性国有资产收入
10
10
 
 
 
 
99
其他国有资源(资产)有偿使用收入
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
810.8
810.8
 
 
附表4:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
 
 
 
单位:万元
支出功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
 
11.38
11.38
0.00
 
 
 
 
05
 
 
11.38
11.38
0.00
 
 
 
 
 
01
归口管理的行政单位离退休
5.04
5.04
0.00
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
6.34
6.34
0.00
 
 
 
 
08
 
 
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
01
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
 
 
 
210
 
 
 
123.74
123.74
0.00
 
 
 
 
05
 
 
123.74
123.74
0.00
 
 
 
 
 
01
行政单位医疗
51.55
51.55
0.00
 
 
 
 
 
02
事业单位医疗
72.19
72.19
0.00
 
 
 
211
 
 
 
5,553.24
2,036.48
3,516.75
 
 
 
 
01
 
 
383.13
383.13
0.00
 
 
 
 
 
01
行政运行
383.13
383.13
0.00
 
 
 
 
03
 
 
2,680.83
0.00
2,680.83
 
 
 
 
 
07
排污费安排的支出
2,680.83
0.00
2,680.83
 
 
 
 
11
 
 
2,489.27
1,653.35
835.92
 
 
 
 
 
01
环境监测与信息
2,011.72
1,179.06
832.66
 
 
 
 
 
02
环境执法监察
477.56
474.30
3.26
 
 
 
221
 
 
 
82.48
82.48
0.00
 
 
 
 
02
 
 
82.48
82.48
0.00
 
 
 
 
 
01
住房公积金
82.48
82.48
0.00
 
 
 
 
 
03
购房补贴
0.00
0.00
0.00
 
 
 
合计
5,770.84
2,254.09
3,516.75
 
 
 
 
附表5:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
单位:万元
支出经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
一般公共预算财政拨款基本支出
政府性基金预算基本支出
301
 
工资福利支出
1787.78
 
301
01
基本工资
279.14
 
301
02
津贴补贴
402.72
 
301
03
奖金
51.35
 
301
04
社会保障缴费
382.74
 
301
07
绩效工资
486.78
 
301
99
其他工资福利支出
185.05
 
302
 
商品和服务支出
364.4
 
302
01
办公费
37.59
 
302
02
印刷费
2
 
302
03
咨询费
8.5
 
302
04
手续费
0.19
 
302
05
水费
0.8
 
302
06
电费
5
 
302
07
邮电费
2.4
 
302
09
物业管理费
26.9
 
302
11
差旅费
4.5
 
302
12
因公出国(境)费用
2
 
302
13
维修(护)费
10
 
302
15
会议费
5
 
302
16
培训费
15
 
302
17
公务接待费
4.03
 
302
28
工会经费
15.49
 
302
29
福利费
31.39
 
302
31
公务用车运行维护费
37.8
 
302
39
其他交通费用★
95.83
 
302
99
其他商品和服务支出
59.98
 
303
 
对个人和家庭的补助支出
95.79
 
303
01
离休费
1.3
 
303
02
退休
10.08
 
303
11
住房公积金
82.48
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.93
 
310
 
其他资本性支出
6.12
 
310
02
办公设备购置
6.12
 
合计
2254.09
 
 
 
附表6:2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表

2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表
编制单位:上海市金山区环境保护局
 
 
 
单位:万元
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
部门合计
54.62
2
0
48.6
4.02
金山区环保局本部
13.69
2
0
10.8
0.89
金山区环境监察支队
16.34
0
0
16.2
0.14
金山区环境监测站
24.59
0
0
21.6
2.99

 

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