财政预算公开

 
第一部分    上海市金山区环境监察支队概况
 
一、主要职责
    (一)贯彻落实国家和上海市环境保护的有关法律、法规、政策和规章。
    (二)受金山区环境保护局的委托,依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理。
    (三)负责对本区内污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况的现场检查。
    (四)负责对本区内建设项目环境影响评价和“三同时”制度的执行情况进行现场检查。
    (五)负责对本区内污染减排及总量控制、限期治理项目、排污许可证等执行情况的现场检查。
    (六)负责对本区内违法排污单位的立案、调查、拟处理及行政处罚等法律文书的制作和结案工作。
    (七)参与对本区内突发性环境污染事故和环境污染纠纷的现场调查和处理工作。
    (八)负责对本区内申请“环保证明”单位的现场核查工作。
    (九)负责对本区内排污口的规范化整治及立标工作。
    (十)负责对本区内排污企业的排污申报登记、核定和排污费的征收工作。
    (十一)承办金山区环境保护局和市环境监察总队交办的其他事项。
二、机构设置
    根据上述职责,上海市金山区环境监察支队设6个内设机构,包括:办公室、综合法制科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。
 
 
 
第二部分    上海市金山区环境监察支队2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
 
 
  
决算数
  
决算数
财政拨款收入
477.34
一般公共服务支出
 
其中: 政府性基金预算财政拨款
 
外交支出
 
上级补助收入
 
国防支出
 
事业收入
 
公共安全支出
 
经营收入
 
教育支出
 
附属单位上缴收入
 
科学技术支出
 
其他收入
 
文化体育与传媒支出
 
 
 
社会保障和就业支出
4.79
 
 
医疗卫生与计划生育支出
15.27
 
 
节能环保支出
437.29 
 
 
城乡社区支出
 
 
 
农林水支出
 
 
 
交通运输支出
 
 
 
资源勘探信息等支出
 
 
 
商业服务业等支出
 
 
 
国土海洋气象等支出
 
 
 
住房保障支出
19.99
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
其他支出
 
本年收入合计
477.34
本年支出合计
477.34
动用历年结余
3.26
本年结余
3.26
 
   480.60
 
480.60
 
 
 
 

 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
 计
基本支出
项目支出
 
 
208 
05 
01 
 归口管理的行政单位离退休
4.79
4.79
0.00
 
210
05 
01 
 行政单位医疗
15.27
15.27
0.00
 
211 
11 
02 
 环境执法监察
437.29
437.29
0.00
 
221 
02 
01 
住房公积金
19.99
19.99
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 计
477.34
477.34
0.00
 
 

 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位:万元
 目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
 计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
356.28
356.28
 
301
01
 基本工资
40.81
40.81
 
301
02
 津贴补贴
206.64
206.64
 
301
03
 奖金
12.85
12.85
 
301
04
 社会保障缴费
41.67
41.67
 
301
06
 伙食补助费
 
 
 
301
07
 绩效工资
 
 
 
301
99
 其他工资福利支出
54.31
54.31
 
302
 
商品和服务支出
94.43
 
94.43
302
01
 办公费
10.50
 
10.50
302
02
 印刷费
 
 
 
302
03
 咨询费
 
 
 
302
04
 手续费
0.25
 
0.25
302
05
 水费
 
 
 
302
06
 电费
 
 
 
302
07
 邮电费
0.47
 
0.47
302
08
 取暖费
 
 
 
302
09
 物业管理费
5.57
 
5.57
302
11
 差旅费
0.85
 
0.85
302
12
 因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
 维修(护)费
 
 
 
302
14
 租赁费
 
 
 
302
15
 会议费
 
 
 
302
16
 培训费
 
 
 
302
17
 公务接待费
0.14
 
0.14
302
18
 专用材料费
 
 
 
302
24
 被装购置费
 
 
 
302
25
 专用燃料费
 
 
 
302
26
 劳务费
0.79
 
0.79
302
27
 委托业务费
 
 
 
302
28
 工会经费
3.96
 
3.96
302
29
 福利费
11.92
 
11.92
302
31
 公务用车运行维护费
23.59
 
23.59
302
39
 其他交通费用
25.72
 
25.72
302
40
 税金及附加费用
 
 
 
302
99
 其他商品和服务支出
10.67
 
10.67
303
 
对个人和家庭的补助
25.40
25.40
 
303
01
 离休费
 
 
 
303
02
 退休费
4.70
4.70
 
303
03
 退职(役)费
 
 
 
303
04
 抚恤金
 
 
 
303
05
 生活补助
 
 
 
303
07
 医疗费
 
 
 
303
08
 助学金
 
 
 
303
09
 奖励金
0.31
0.31
 
303
11
 住房公积金
19.99
19.99
 
303
12
 提租补贴
 
 
 
303
13
 购房补贴
 
 
 
303
99
 其他对个人和家庭的补助支出
0.40
0.40
 
310
 
其他资本性支出
1.23
 
1.23
310
02
 办公设备购置
1.23
 
1.23
310
03
 专用设备购置
 
 
 
310
07
 信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
 公务用车购置
 
 
 
310
19
 其他交通工具购置
 
 
 
310
99
 其他资本性支出
 
 
 
 计
477.34
381.67
95.66
 

 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
决算数
18.20
23.73
0.00
0.00
16.20
23.59
0.00
0.00
16.20
23.59
2.00
0.14
95.66

 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
 计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
注:上海市金山区金山区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 上海市金山区环境监察支队2015年度决算情况说明
 
    一、关于上海市金山区环境监察支队2015年度决算收入情况说明
    上海市金山区环境监察支队2015年度决算收入总计477.34万元,其中:财政拨款收入477.34万元,占100%。
    二、关于上海市金山区环境监察支队2015年度决算支出情况说明
    上海市金山区环境监察支队2015年度决算支出总计477.34万元,其中:基本支出477.34万元,占100%。
    三、关于上海市金山区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    上海市金山区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计477.34万元,具体情况如下:
    (一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指金山区环境监察支队用于行政离退休人员的经费,主要有“归口管理的行政单位离退休”1个项级科目,共计4.79万元。
    (二)医疗卫生(类)医疗保障(款):指金山区环境监察支队用于行政职工缴纳基本医疗保险费的支出,主要有“行政单位医疗”1个项级科目,共计15.27万元。
    (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山区环境监察支队用于职工住房方面的支出,主要有“住房公积金”1个项级科目,共计19.99万元,用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    (四)节能环保(类)污染减排(款):指金山区环境监察支队用于保障机构正常运行、开展部门事务管理活动的支出经费,主要有“环境执法监察”1个项级科目,共计437.29万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
    四、关于上海市金山区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市金山区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计477.34万元,具体情况如下:
    1.“工资福利支出”356.28万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
    2.“商品和服务支出”94.43万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费方面的支出。
    3.“对个人和家庭的补助”25.40万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括退休费、住房公积金等人员经费的支出。
    4.“其他资本性支出”1.23万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
    五、关于上海市金山区环境监察支队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市金山区环境监察支队2015年度“三公”经费决算数23.73万元,比预算超支5.53万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是:1.我单位共有公务用车7辆,其中:产权车辆6辆,租赁用车1辆。因市机管局对环境执法公务用车并未定性为应保留公务用车,我单位现有6辆公务用车大部分均已超期使用,却无法更新,故运行成本较高。2.1辆租赁公务用车,因追加预算批准时间较晚,造成了部分运行成本并未在预算收入中体现。其中:
    1.因公出国(境)费决算0.00万元,比预算节约0.00万元。
    2.公务用车购置及运行维护费决算23.59万元,比预算超支7.39万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费23.59万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费、安全奖励费用等支出。
    公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
    3.公务接待费决算0.14万元,比预算节约1.86万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次,20人次,共0.14万元。
    六、关于上海市金山区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市金山区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数95.66万元。
    七、关于上海市金山区环境监察支队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    上海市金山区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于上海市金山区环境监察支队2015年度国有资产占有使用情况
    截至2015年12月31日,上海市金山区环境监察支队共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    九、关于上海市环境监察支队2015年度政府采购情况
    2015年度本单位政府采购预算执行总额7.46万元,其中:政府采购货物预算执行5.59万元、政府采购工程预算执行0.00万元、政府采购服务预算执行1.87万元。
    2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0.00万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行7.46万元。

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